亚搏体育关于2019年部门决算信息公开的公告

发布时间:2020-08-26 发布者: 编辑:向文容 浏览次数:

目 录

一、学校基本情况

二、部门主要职能及部门决算单位构成

(一)主要职能

(二)机构情况

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

(三)关于“三公”经费支出说明

(四)关于机关运行经费支出说明

(五)关于政府采购支出说明

(六)关于国有资产占用情况说明

(七)关于2019年度预算绩效情况的说明

(八)关于政府性基金预算收支情况的说明

(九)关于财政专项支出情况的说明

(十)关于专项转移支付分市县情况的说明

四、2019年部门决算表

五、名词解释

 

 

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发[2016]13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预 [2014] 36号)、《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发[2016] 30号)、《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2020]13号)等有关文件精神,现向社会公开亚搏体育2019年部门决算相关信息。

一、学校基本情况

亚搏体育设有20个教学院部,有工、理、经、管、医、文、教、艺8个学科门类和58个本科专业。“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”、“药学”、“土木建筑工程”等5个楚天学者设岗学科。其中,“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”和“药学”4个学科为省级重点学科,“环境科学与工程学科群”为省级优势特色学科群;有国家级特色专业和国家级本科综合改革试点专业各1个,省级一流专业12个,省级“荆楚卓越人才”协同育人计划专业5个、省级综合改革试点本科专业6个,省级战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科专业6个;有省级精品(开放)课程14门;有省级虚拟仿真实验教学项目2个。

学校各类科技创新和教学实践平台丰富,特色鲜明,拥有国家级院士工作站1个、省级研究生工作站1个、省级优秀中青年科技创新团队9个、省级重点实验室2个、省级高校人文社会科学重点研究基地2个、湖北省博士后创新实践基地1个;省级协同创新中心1个、省级工程技术研究中心(工程实验室)3个、省级生产力促进中心2个、省级中小企业共性技术推广中心1个,与区域企业共建各类工程技术(研发)中心30余个。有国家级大学生校外实践教育基地1个、国家环境保护培训基地1个、省级实验教学示范中心6个(其中省级重点实验教学示范中心2个)、省级虚拟仿真实验教学中心1个、省级大学生实习实训基地6个、省级服务外包人才培养(训)基地2个、省级环境监测人才培训基地1个、省级知识产权培训基地1个、省级高校大学生创新活动基地1个。院士专家工作站被评为“湖北省示范院士专家工作站”、“全国示范院士专家工作站”。

学校馆藏图书116万册,电子资源数据库19个(含电子图书223.95万种),学校现有固定资产总值12.21亿元,教学科研仪器设备总值1.96亿元,体育场馆设施齐全。学校现有全日制普通本、专科生18342人,其中留学生251人。学校现有专任教师1079人,其中教授110人,副教授344人;博士257人,硕士587人。教师中有湖北省“百人计划”人选2人,享受国务院特殊津贴专家3人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选1人;湖北省有突出贡献中青年专家2人,湖北省政府专项津贴专家9人,湖北省新世纪高层次人才4人;楚天学者11人;湖北省产业教授2人;黄石市有突出贡献专家8人;黄石市“东楚英才”2人;学校从国内外著名高校聘请了2名院士和30多名有影响的学者担任兼职教授;常年聘有外籍专家和教师在校任教。

学校应用型人才培养质量持续提升,创新创业教育走在全省前列。近三年,学生在“互联网+”大学生创新创业大赛、电子设计、机械创新设计等学科竞赛中获得国家级奖项、省级奖项数量年均增幅达到12%以上;学生承担省级以上大学生创新创业训练计划项目240余项,获得专利130余项、软件著作权近30项;毕业生研究生考取率连年攀升,高于本省非“211”高校平均水平。毕业生初次就业率稳定在92%以上,曾获“湖北省就业工作先进高校”。培育和孵化大学生创业公司200余家,创新创业基地先后被认定为“国家级众创空间”、湖北省政府首批“省级双创示范基地”、省教育厅首批“湖北省大学生创业示范基地”、省人社厅首批“湖北省大学生创业孵化示范基地”、省科技厅“省级科技企业孵化器”和“省级3A众创空间”、省经信厅“省级小型微型企业创业创新示范基地”。

学校坚持开放办学,协同育人,教育国际化水平不断提升。先后与加拿大、美国、新西兰、爱尔兰、韩国等国家和地区20余所高校和研究机构建立了合作关系。开办有中外合作办学本科项目2项,合作项目在校生556人。先后与省内外地方政府、国家级科技园区、国内知名企业共建了3个非独立设置的二级学院;与本地医疗集团共建了2个非直属的临床学院;与省内职业技术学院开展了3个专业“3+2”应用型人才贯通培养模式;与省内外企业共建了近20个研究院和研发中心;与武汉理工大学、武汉科技大学等武汉地区高校联合培养全日制博、硕士研究生67名。

二、部门主要职能及部门决算单位构成

(一)主要职能

学校的主要职能是:旨在培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科、专科、成人教育和留学生学历教育,联合培养研究生教育,相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括:

1、人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,创新人才培养模式;培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、师资队伍素质和学校综合实力。

3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在服务经济社会发展、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究。

(二)机构情况

2019年度学校独立编制机构数为1个事业机构,独立编制机构数无变动。学校内设机构50个,其中教学部门23个,直属部门27个。当年变动情况及原因:学校落实上级“放管服”和“简政放权”的要求,深化了内部机构、“四定”等综合改革,对原有内设机构进行了整合合并,净减少内设机构2个。

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度总收入43,230.93万元,其中公共预算财政拨款(补助)24,915.19万元,占总收入的57.63%;专户管理教育事业收入15,353.28万元,占总收入的35.51%; 其他收入2,949.52万元,占总收入的6.82%,上年结转12.94万元,占总收入的0.04%。公共预算财政拨款(补助)中经费拨款(补助)24,127.41万元,行政事业单位国有资产收益拨款787.78万元。

2019年度总支出42,969.41万元,从资金来源支出的比例来看,财政拨款(补助)支出24,915.19万元,占总支出的57.98%;专户管理资金支出15,353.28万元,占总支出的35.73%;其他资金支出2,697.83万元,占总支出的6.28%;上年结转项目资金支出3.11万元,占总支出的0.01%。按照支出性质分类:基本支出32,241.29万元,占总支出的75.03%,其中:人员经费支出27,658.58万元,占总支出比64.37%,日常公用支出4,582.71万元,占总支出10.66%;项目支出10,728.12万元,占总支出24.97%,其中:基本建设类项目支出200万元,占总支出0.47%,行政事业类项目支出10,528.12万元,占总支出24.50%。

收支差额261.52万元,基本支出结余35.69万元,项目支出结转225.83万元,其中:转入2018年结转的12.94万元财政性项目资金,本年度执行3.11万元,未执行完成的9.83万元将结转至2020年,其他资金安排的高校基本建设专项中空调进宿舍项目因政采等因素216万元将结转至2020年执行。

——2019年收入支出预算与上年对比情况

2019年总收入预算与2018年相比净增2,753.74万元。其中:(1)财政定额补助增加132万元,主要是学生人数有所增加;(2)项目拨款增加175万元,主要是增加了省发改委智慧教学平台建设专项拨款;(3)专户管理资金增加3,446万元,主要是学生人数增加、成教自考学费收入增加及上年部分专户管理资金结转;(4)资产收益增加868万元,主要是增加了公租房租金等收入及部分上年结转资产收益;(5)其他收入减少969万元,主要原因为地方科技投入(校地合作)拨款减少。(6)2019年上年结转与2018年相比减少了270.26万元,主要是中央财政专项资金加大了执行力度。(7)动用事业基金减少了628万元。

2019年总支出预算与2018年相比净增2,753.74万元。其中:(1)人员经费支出增加1,590万元,主要原因为安排了补发工资及2018年-2019年职工政策性增资;(2)日常公用支出增加473.50万元,主要原因为住宿管理物业费有所增加;(3)基本建设类项目增加200万元,主要原因为增加了“亚搏体育智慧教学平台建设项目”省发改委专项拨款;(4)行政事业类项目增加了490.24万元,主要原因为学校加大了科研工作力度,高校科研课题项目经费预算有所增加。

——2019年收入支出决算与上年对比情况

2019年部门决算总收入43,230.93万元,与2018年相比增加了7,839.59万元,增长22.15%。因素分析:(1)财政拨款较上年增加5,834.70万元,主要是生均拨款、综合奖补资金拨款及中央支持地方高校改革发展专项拨款增加;(2)资产收益较上年增加433.87万元,主要是增加了公租房租金、停车费等收入;(3)专户管理事业收入增加2,809.88万元,主要是由于在校生人数增加和生源结构进一步优化;(4)其他收入较上年增加1,049.94万元,主要是加大了校地合作力度;(5)上年结转减少771.35万元,主要是加大了中央支持地方高校改革发展专项等项目预算执行力度;(6)动用事业基金较上年减少1517.45万元,主要是事业基金存量减少。

2019年部门决算总支出42,969.41万元。与2018年相比增加了7,591.01万元,增长21.46%。其中:(1)基本支出增加5,174.23万元,主要原因是兑现2018年-2019年职工政策性增资及补发了2014-2017年职工工资,且学生公寓住宿管理物业费有所增加。(2)项目支出增加2,416.78万元,主要原因是高校科研课题项目经费支出、中央支持地方高校改革发展专项支出及高校基本建设支出增加。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

2019年财政拨款收入年初预算19,691.74万元,其中:财政补助拨款17,219万元,行政事业单位国有资产收益拨款1,228万元,上年财政拨款结余(转)1,244.74万元;年中预算变动后的财政拨款收入总预算为25,730.95万元(其中上年财政拨款结转结余为12.94万元)。

2019年财政拨款支出总预算25,730.95万元,实现财政拨款支出24,918.30万元,本年结转项目资金9.83万元。

1、2019年实现财政拨款收入与总预算相比减少802.82万元,差异率-3.12%。主要原因分析:(1)财政拨款补助减少362.60万元,差异率-1.48%。主要是因为“中央财政支持地方高校改革发展资金项目”、“中央引导地方科技发展专项资金”等因政府采购审批流程较长导致本年度没有形成支出而冲减收入;(2)国有资产收益有440.22万元收入未完成,差异率-35.85%。

2、2019年财政拨款支出的决算数比总预算数减少812.65万元,差异率为-3.16%。主要原因分析:(1)基本支出与总预算相比下降了440.21万元,主要是因资产收益预算未完全实现,未形成支出。(2)项目经费支出与预算相比下降了372.44万元,主要是基建项目社会审计未完成,年底未支付工程尾款,故未形成支出。

(三)关于“三公”经费支出说明

2019年三公总经费预算数为172.61万元,与去年预算总经费相比,减少44.25万元,下降了20.40%。其中:公务用车运行维护费71万元,与去年相比增加了21万元,主要原因为亚搏体育实施车改后,原未纳入三公经费的3台特种车辆2019年纳入公务车管理;因公出国(境)费75.25万元,与去年相比减少1.75万元;公务接待费26.36万元,与去年相比减少63.50万元。

2019年三公经费预算执行数93.95万元,预算执行率54.43%。其中:公务用车运行维护费53.84万元,因公出国(境)费30.54万元,公务接待费9.57万元。

因2019年预决算编报政策和体系变化,编报口径要求与2018年不同,2018年非税收入列入一般公共预算财政拨款,而2019年单独列为专户管理事业收入,故只能按总体情况全口径对比。

2019年三公总经费决算数为93.95万元,与去年决算数相比,减少39.86万元,下降了29.79%。其中:公务用车运行维护费53.84万元,与去年相比增加了7.54万元,主要原因为亚搏体育实施车改后,原未纳入三公经费的3台特种车辆2019年纳入公务车管理;因公出国(境)费30.54万元,与去年相比减少44.04万元;公务接待费9.57万元,与去年相比减少3.36万元。

(四)关于机关运行经费支出说明

亚搏体育2019年度机关运行经费支出1,728.69万元,其中:办公费48.54万元,印刷费5.10万元,手续费0.04万元,水费65.53万元,电费170.61万元,邮电费5.63万元,物业管理费598.36万元,差旅费34.31万元,维修(护)费39.37万元,租赁费4.14万元,会议费0.10万元,专用材料费12.71万元,专用燃料费0.91万元,劳务费556.03万元,委托业务费2.00万元,福利费28.26万元,公务用车运行维护费53.25万元,其他交通费用34.40万元,其他商品和服务支出69.40万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数2,224.00万元减少495.31万元,降低22.27%。主要原因是:根据省财政厅从严从紧控制行政日常运行经费等一般性支出的要求,压缩了机关运行一般性日常公用支出。

(五)关于政府采购支出说明

亚搏体育2019年度政府采购支出总额2,240.24万元,其中:政府采购货物支出1,754.95万元、政府采购工程支出223.49万元、政府采购服务支出261.80万元。授予中小企业与小微企业合同金额1,435.32万元,占政府采购支出总额的64.07%。

亚搏体育2019年度政府采购总预算为2,893.65万元,其中财政性资金1,883.97万元,非财政性资金1,009.68万元。2019年执行采购金额2,240.24万元,政府采购年度执行率为77.42%,其中财政性资金执行数1,658.37万元,占相应政府采购年初预算的88.03%;非财政性资金执行数581.87万元,占相应政府采购年初预算的57.63%,均未超过政府采购预算。

(六)关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,亚搏体育共有车辆18辆,其中:机要通信用车7辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车为通勤车;单位价值50万元以上通用设备23台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(七)关于2019年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,亚搏体育组织对2019年度省级财政支出整体支出和项目支出开展绩效评价。其中整体支出绩效评价1个,涉及金额43,983.02万元;项目支出绩效评价6个,涉及金额10,705.68万元,评价面均达到100%。

组织开展整体支出第三方绩效评价,从评价情况来看,2019年度亚搏体育部门整体支出绩效自评得分为90.36分,自评等级为“优”。从具体情况来看:1)预算执行分值20分,评价得分19.53分;2)产出指标分值61分,评价得分55.88分,其中:目标1人才培养分值18分,评价得分17.26分;目标2科学研究分值10分,评价得分8分;目标3学科建设分值6分,评价得分6分;目标4师资队伍建设分值7分,评价得分4.89分;目标5办学条件分值8分,评价得分7.87分;目标6学生资助分值6分,评价得分5.86分;目标7创新创业分值6分,评价得分6分;3)效益指标分值19分,评价得分14.95分。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金10,705.68万元,占一般公共预算项目支出总额的94.71%,剔除不可预见费,评价面达到100%。从评价情况来看,6个项目总体评价较好,但仍有个别项目预算调整占比较大,预算刚性约束有待进一步加强。

2、部门决算中项目绩效自评结果

亚搏体育在2019年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(1)2019年“双一流”建设专项绩效自评综述:

2019年“双一流”建设专项预算安排3,892.52万元,实际支出3,835.18万元,预算执行率为98.53%。项目绩效自评得分为95.46分,自评等级为“优”。主要产出和效益:2019年,学校加大了人才引进和培养、学科和平台建设,增强了学校办学实力和科研水平,“产学研”一体化的运行机制基本形成,带动了学生创新和就业。学校参加各类创新创业比赛,培养培训创新人才数314人,比上年增加13人;毕业生就业率达到93.84%,比上年增加0.47%。实施人才培养和国际研学,本年引进和培养博士22人,比上年增加1.39%,本年师生国外研学人数达到29人,比年初目标值增加了4人。加大校企合作力度,横向科研经费大幅增长,与300多家企业合作,取得横向科研经费1,900万元,比上年增加了1,262万元,师均科研经费比上年增加0.46万元/人。项目预警和激励双管齐下,取得发明及其他知识产权47个,比年度目标值增加了2个。发现的问题及原因:一是虽然整体预算执行率达到98%以上,但明细子项预算执行不够均衡。项目会议费45万元、培训费22.5万元、委托业务费56万元预算支出执行率不高,而维修(护)费、差旅费、劳务费均超预算30%以上,挤占了其他项目经费。二是绩效指标体系有待进一步优化和补充。重点项目绩效指标不够细化。未设置服务对象满意度指标,部分绩效目标值设置偏低,不能充分发挥绩效目标的导向和激励作用。下一步改进措施:一是加强预算管理。坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性和准确性,不断提高预算编制质量。强化预算刚性约束,按照批复的项目预算。二是科学设置绩效目标。根据合理可行的原则,在设置绩效目标时,要经过调查研究和科学论证,使其既能在一定期限内如期实现,又能在达成上具有挑战性,避免脱离实际。三是加强学科建设总体谋划和教师队伍建设。将凝练学科方向作为带动学院发展的基础和先导,围绕选定的特色学科方向开展重点建设。加大学科团队、科研团队建设力度,完善团队绩效评价相关激励约束机制。加强高层次教师引进工作,整合资源分配结构,将更多资源用于教师人才队伍和梯队建设。

2019年度“双一流”建设专项支出绩效自评表

填报单位:亚搏体育 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度“双一流”建设专项

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

亚搏体育

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3,892.52

3,835.18

98.53%

19.71

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(65分)

数量指标

(45分)

聘请高层次人才(5分)

9

7

3.89

培养培训创新人才(5分)

300

314

5.00

博士占比(5分)

20%

21.5%

5.00

生师比(5分)

17:1

17.4:1

4.88

师均科研经费(5分)

2.8

3.26

5.00

发表论文(著)(5分)

450

393

4.37

发明及其他知识产权个数(5分)

45

47

5.00

引进培养高层次人才(5分)

20

22

5.00

师生国外研学人数(5分)

25

29

5.00

质量指标

(20分)

毕业生升学率(10分)

16%

12.18%

7.61

毕业生就业率(10分)

92%

93.84%

10.00

效益指标

(15分)

经济效益

指标(15分)

横向科经经费(15分)

800

1,900.00

20.00

总分

95.46

(2)2019年度高校资助专项绩效自评综述:

2019年度高校资助专项预算安排2,229万元,实际支出2,173.73万元,项目预算执行率97.52%。项目绩效自评得分为98.01分,自评等级为“优”。主要产出和效益:学校全面落实国家各项资助政策,做到资助全覆盖。加强奖助学金评审管理和程序建设,保证评选过程和结果公平、公正、公开。保证奖助学金及时发放,确保家庭经济困难学生顺利完成学业。国家助学金发放人数4,399人,比上年增加199人;国家奖学金人数33人,比上年增加3人;国家励志奖学金人数656人,比上年增加2人;奖、助学金发放及时率100%;未发生家庭困难学生辍学现象,家庭困难学生辍学率为0;学生满意率达到94%。发现的问题及原因:一是项目支出预算安排不足,安排资助资金预算未达到学校全年事业收入预算4%的最低标准。二是学校资助制度有待进一步完善,学校在校生服兵役资助资金未建立相应的内部控制和管理制度。三是绩效目标设计有待进一步优化。学校服兵役学生资助未设置质量指标和社会效益指标,部分绩效目标值设置偏低。下一步改进措施:一是根据相关规定编准、编实、编细预算,增强预算编制的科学性和准确性,不断提高预算编制质量。二是结合专项资金性质和使用范围,科学设计绩效评价指标体系,强化过程管理和结果监督,增设“学生政策知晓率”“评审过程规范性”等指标,充分发挥绩效目标的导向和激励作用。三是完善资助资金制度和体系建设。结合国家相关文件的要求,健全学校资助资金内部管理制度,进一步规范家庭经济困难学生认定工作,完善学校资助信息系统。

2019年度学生资助专项支出绩效自评表

填报单位:亚搏体育 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度学生资助专项

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

亚搏体育

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

2,229

2,173.73

97.52%

19.50

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(50分)

数量指标

优秀学生奖学金人数(10分)

3559

3313

9.30

国家助学金人数(10分)

3755

4399

10

国家奖学金奖励人数(10分)

30

33

10

国家励志奖学金(10分)

601

656

10

时效指标

奖、助学金发放及时率(10分)

100%

100%

10

效益指标

(30分)

社会效益指标

困难学生受助率(10分)

100%

92.05%

9.21

家庭困难学生辍学率(10分)

0

0

10

可持续影响指标

学生满意率

服务对象满意度指标

学生满意率(10分)

90%

94%

10

学生满意率

总分

98.01

(3)2019年高校银行贷款还本付息专项绩效自评综述:

2019年度高校资助专项预算安排400万元,实际支出383.69万元,项目预算执行率95.92%。项目绩效自评得分为97.60分,自评等级为“优”。主要产出和效益:2019年度,按期支付建设银行、交通银行、工商银行借款利息,无逾期情况发生,银行对学校的满意度达到100%。发现的问题及原因:一是预算编制准确性不够。二是核心绩效指标有待进一步提炼。未设置效益类指标、时效指标对银行贷款偿付的及时性进行评价。下一步改进措施:加强预算管理。坚持编准、编实、编细的预算编制原则,资金预算应准确到对应银行,保障资金及时准确调度,提高资金使用效率。

2019年度高校债务还本付息专项支出绩效自评表

填报单位:亚搏体育 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度高校债务还本付息专项

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

亚搏体育

项目类别

1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 R 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

400.00

383.69

95.92%

19.18

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(80分)

数量指标

付银行利息(40分)

398.6

382.87

38.42

时效指标

按期支付贷款利息(20分)

无逾期

无逾期

20

服务对象满意度指标

借贷双方满意度(20分)

100%

100%

20

总分

97.60

(4)2019年高校基本建设专项绩效自评综述:

2019年高校基本建设专项预算安排1,005.23万元,实际支出789.23万元,项目预算执行率78.51%,项目绩效自评得分为87.26分,自评等级为“良”。主要产出和效益:2019年,按合同约定支付人才公寓质保金37.15万元,建设了4间智慧化教室。发现的问题及原因:一是预算执行率偏低。电力改造项目未能按预算支付工程款项,使得预算执行进度偏缓。二是绩效指标体系不够完善。未结合项目实际,设置工程质量、工程管理和项目实施效果等方面的评价指标,绩效指标与项目工作衔接不够紧密。下一步改进措施:一是加强预算管理。结合项目进度编制项目预算,进一步提高预算编制质量。二是优化项目绩效评价指标。增设“项目竣工质量合格率”“项目按期完成率”“重大安全生产事故”等指标,正确引导项目实施方向,确保实现预期目标。三是对项目实施过程加强监督。要严格按照合同约定检查施工及工程款支付进度,确保项目按时完工交付使用。

2019年度高校基本建设专项支出绩效自评表

填报单位:亚搏体育 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度高校基本建设专项

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

亚搏体育

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

1005.23

789.23

78.51%

15.70

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(80分)

数量指标

支付空调进宿舍电力改造项目工程款(30分)

768.08

552.08

21.56

支付人才公寓质保金(20分)

37.15

37.15

20

智慧教室建设间数(30分)

4

4

30

总分

87.26

(5)2019年高校科研课题专项绩效自评综述:

2019年高校科研课题专项预算安排1,897.93万元,实际执行1,728.60万元,预算执行率为91.08%,项目绩效自评得分为82.39分,自评等级为“良”。主要产出和效益:随着学校推进校企合作、激励成果转化的鼓励政策效应的释放,2019年科研项目的收入与支出增长幅度较大。全年完成科研项目267个,比上年增加86个;发表论文篇数326篇,比上年增加52篇;横向科研经费1,900万元,比上年增加1,262万元;重大项目12个,软件著作权28个;科研成果转化22个,成果转化效益2,160万元;企业满意度达到94%。发现的问题及原因:预算编制不够细化。存在预算执行子项相互调剂现象,绩效指标体系中质量指标、效益指标提炼不够充分,与本项目的功能特点不完全契合;“核心期刊论文”和“论文成果篇数”指标存在交叉和重复,“成果转化效益”、“横向科研经费”目标值偏低,不能发挥绩效目标的导向和激励作用。下一步改进措施:一是加强预算管理。提升预算编制质量,强化预算绩效统筹管理。加强预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”,确保绩效目标如期实现。提高预算支出各环节执行效率,加快预算执行进度。二是科学设计绩效评价指标体系,强化投入效果评价。结合项目特点,系统设置评价指标,定量与定性指标相结合设计目标值,使其既能在一定期限内如期实现,又能在达成上具有挑战性,避免目标值脱离实际。三是提升自主研发能力。积极争取财政资金和社会资金,保障科研设备设施及工作经费等投入力度。增强引进科研人才政策的吸引力,对高端人才及青年人才提供行业内具有竞争性的人才引进待遇,逐步改善科研人才结构。强化科研成果效益转化工作,促进形成产学研工作的良性循环,进一步扩大学校影响力。

2019年度高校科研课题项目支出绩效自评表

填报单位:亚搏体育 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度高校科研课题项目

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

亚搏体育

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

1,897.93

1,728.60

91.08%

18.22

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(45分)

数量指标

(35分)

完成项目个数(5分)

180

267

5

发表论文篇数(5分)

300

326

5

新建研发中心个数(5分)

5

4

4

软件著作权(5分)

20

28

5

发明专利(5分)

10

5

2.5

转化效益(5分)

≥600

2160

5

成果转化数(5分)

20

22

5

质量指标

(10分)

重大项目个数(5分)

11

12

5

获科技奖数量(5分)

6

5

4.17

效益指标

(35分)

经济效益

指标

(13分)

横向科研经费(13分)

≥800万元

1900万元

13

社会效益指标

(12分)

企业满意度(6分)

93%

94%

6

政府文件及制度(6分)

9

3

2

生态效益

指标

(10分)

新品种推广(10分)

8

2

2.5

总分

82.39

(6)2019年中央财政支持地方高校改革发展专项绩效自评综述:

2019年中央财政支持地方高校改革发展专项预算安排1,281万元,实际支出1,233.90万元,预算执行率为96.32%,项目绩效自评得分为93.53分,自评等级为“优”。主要产出和效益:2019年为项目建设的开局之年,BIM综合实验室和虚拟实训基地两项内容的建设同步启动,新建了教学平台15个,完成省部级以上科研项目6个,应用系统和数据的故障率为0。引进省级及以上高端人才34人,高级职称专任教师的比例达到42.5%;发表SCI、EI收录论文26篇,推动了重点学科和特色学科建设,带动了教学改革,提高科研水平和人才培养及引进力度,使特色学科对全省新兴战略产业覆盖率达到100%。发现的问题及原因:一是项目资金实际执行与项目规划及年度目标不匹配。二是绩效指标体系有待进一步优化。重要指标未提炼整合,无法收集必要的基础数据进行绩效评价。下一步改进措施:一是加大网络工程实训室和相关软件项目预算资金的比重,具体为加大对主流网络设备、主流操作系统,攻防软件、病毒样本库、漏洞样本库、虚拟机环境等网络安全设备及软件项目建设的投入,整合软硬件资源,使各类平台和科研设备高效安全运行。二是将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入到项目管理全过程中,建立项目绩效考核和激励约束机制,强化预算和绩效跟踪监控措施,提高预算绩效管理水平。三是整合优化校级绩效指标库,根据各子项目特点设定可量化的个性指标,提高指标的可比性和相关性,有效体现绩效指标和目标值的重要性和合理性。

2019年度中央财政支持地方高校改革发展资金支出绩效自评表

填报单位:亚搏体育 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度中央财政支持地方高校改革发展资金

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

亚搏体育

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

1281

1233.90

96.32%

19.26

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(60分)

数量指标

(45分)

设备采购计划完成率(10分)

100%

95.98%

9.60

支持学科数量(5分)

4

4

5

新建教学实验室数量(5分)

15

15

5

获批省部级以上科研项目(5分)

6

2

1.67

引进省级及以上高端人才人数(5分)

23

34

5

打造科技创新团队

(10分)

10

8

8

高级职称专任教师比例(5分)

40%

42.5%

5

质量指标

(15分)

应用系统和数据的故障率(5分)

0

0

5

获得省部级科研成果奖(5分)

≥3项

5

5

发表SCI、EI收录论文(5分)

≥25篇

26

5

效益指标

(20分)

社会效益指标

(15分)

带动校企合作数量

(5分)

≥7

7

5

特色学科对我省新兴战略产业覆盖率(10分)

100%

100%

10

服务对象满意度指标(5分)

师生满意度(5分)

94%

95%

5

总分

93.53

3、绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

一是加强了项目规划和绩效目标管理。根据绩效评价存在的问题,分析原因,制定了《亚搏体育预算绩效评价整改方案》,进一步优化完善了项目绩效指标体系,反映项目重要产出及项目效益、效果的指标值设定更趋合理;二是加强项目管理、结果与预算安排相结合。学校注重绩效评价结果应用,严格按照《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》的相关规定,采取切实可行的措施,将绩效评价结果作为影响因子应用于2020年部门预算编制之中。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

一是统筹规划绩效目标,充分发挥绩效目标的导向作用。在预算绩效和财务监管在促进教学、科研和学科建设等核心工作的管理水平的导向性方面,力争达到预期效果。

二是对绩效指标体系仍需进一步整合优化。在今后的工作中,拟加大力度提高绩效目标的引导性与激励性,制定适合学校实际情况的指标目标值;压缩、精炼数量指标,增加质量指标和效益指标的比重,激发各教学院自主创新、增效意识,提高财政资金的使用效率和经济、社会效益。

三是完善和加强绩效管理相关制度体系。在上级制度体系和学校现有管理办法的基础上,逐步完善绩效目标、评价、监控、整改、考核、结果应用等多个绩效管理制度办法和实施细则,使绩效管理有章可循。

(八)关于政府性基金预算收支情况的说明

亚搏体育无政府性基金预算收支,故政府性基金预算财政拨款收支决算表无数据。

(九)关于财政专项支出情况的说明

亚搏体育无财政专项支出,故财政专项支出决算表无数据。

(十)关于专项转移支付分市县情况的说明

亚搏体育无专项转移支付分市县情况,故专项转移支付分市县情况表无数据。

四、2019年部门决算表

五、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括省级财政经费拨款、中央专项转移支付补助、省级预算内基本建设投资拨款和行政事业单位资产收益拨款(主要为学校资产出租出借处置收入)。

2、专户管理教育事业收入:主要为学生学费及住宿费等收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、 “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、因公出国(境)费:指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8、公务接待费:指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、公务用车购置及运行费:指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

亚搏体育

2020年8月26日